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郟縣安良鎮人民政府2022年度財政決算及其他財政財務(wù)收支情況的審計結果

根據《中華人民共和國審計法》的規定，自2023年10月8日至2023年11月20日，郟縣審計局對郟縣安良鎮人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安良鎮政府”）2022年度財政決算及其他財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,現將審計結果公告如下：

一、被審計單位基本情況

（一）單位基本情況

安良鎮政府位于郟縣城北8公里大劉山腳下，管轄41個(gè)行政村，98個(gè)自然村，總人口6.5萬(wàn)人，轄區面積100余平方公里，耕地面積6.24萬(wàn)余畝。安良鎮政府行使政府職能管理轄區內各項事務(wù)，屬一級預算撥款單位。安良鎮政府內設黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉村建設辦公室、公共服務(wù)辦公室、應急管理辦公室、村鎮規劃建設辦公室、平安建設辦公室、綜合行政執法大隊、行政審批服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站等部門(mén)，下設機構：財政所、自然資源所、市場(chǎng)監督管理所。現有干部職工93人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制44人，工勤2人，村官轉崗25人。   

（二）財政收支情況

2022年度,安良鎮財政所與上級往來(lái)41452391.10元。一般與上級往來(lái)支出36990942.38元（其中：政協(xié)事務(wù)16032元、政府辦公室及相關(guān)10054297.16元、商務(wù)事務(wù)11311338.63元、社會(huì )保障和就業(yè)支出727069.57元、衛生健康支出255387.78元、節能環(huán)保支出414609元、城鄉社區支出5940550.56元、農林水支出7744857.68元、住房保障支出526800元）,上解支出4455000元。本年結余6448.72元。

（三）“三公”經(jīng)費及會(huì )議費支出情況

2021年安良鎮政府“三公”經(jīng)費及會(huì )議費支出情況：公務(wù)接待費66165元、公務(wù)用車(chē)運行維護費191270元，會(huì )議費0元。

2022年安良鎮政府“三公”經(jīng)費及會(huì )議費支出情況：公務(wù)接待費71415元、公務(wù)用車(chē)運行維護費117897.50元，會(huì )議費17635元。

同期相比：公務(wù)接待費上升7.93%、公務(wù)用車(chē)運行維護費下降38.36%。 

審計結果表明：安良鎮政府提供的會(huì )計資料和其他證明材料，基本真實(shí)地反映其財政財務(wù)收支狀況，賬務(wù)處理基本符合相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度。但通過(guò)審計發(fā)現在財務(wù)管理方面也存在違反規定擴大開(kāi)支范圍，原始憑證不合規等問(wèn)題，應引起重視，予以糾正。

二、審計發(fā)現的主要問(wèn)題

（一）違反規定擴大開(kāi)支范圍

安良鎮政府機關(guān)賬面2022年 2月117號憑證支平頂山鱷魚(yú)裝飾工程有限公司29960元，事由派出所房屋治漏鋼結構彩鋼棚428平方米。

（二）原始憑證不合規33700元

1.安良鎮政府機關(guān)賬原始憑證不合規列支2筆17100元，其中：

2022年 2月77號憑證支郝龍飛7400元，制作疫情期間防控掃碼牌、展架，后附清單無(wú)日期。

2022年11月17號憑證支楊軍輝9700元，章為郟縣翔軍廣告部，制作防汛條幅95條每條80元，防汛宣傳版塊7塊每塊300元，后附清單無(wú)日期。

2.村鎮建設發(fā)展中心原始憑證不合規列支1筆計16600元。

2022年1月29號憑證支段洋洋16600元，紅石崖環(huán)境整治，后未附驗收單。

（三）公務(wù)卡制度執行不到位

安良鎮政府2022年未全部使用公務(wù)卡結算，部分開(kāi)支費用通過(guò)單位內部職工賬戶(hù)進(jìn)行結算。例：

2022年 8月113號憑證支李帥珂1905元，公務(wù)車(chē)豫D3088加油、交保險費用，章：陽(yáng)光財產(chǎn)保險股份有限公司平頂山中心支公司。

2022年 8月116號憑證支周信舉3550元，豫D1235車(chē)4月份燃油費，章郟縣鳳翔加油站、安良加油站。

2022年 7月16號憑證支徐曉彬2300元，公務(wù)用車(chē)豫D7019元月燃油費。

（四）招待費列支不規范

安良鎮政府2022年8月3號憑證支楊二杰8115元，1月份食堂招待費,后附公務(wù)派餐單、結算單均未填寫(xiě)事由。

安良鎮政府2022年9月13號憑證支楊二杰4032元，2月份食堂招待費,后附公務(wù)派餐單、結算單均未填寫(xiě)事由。

三、審計處理情況及建議

對上述問(wèn)題，審計局已按照國家法律、法規的規定，及時(shí)出具了審計報告，對違反規定擴大開(kāi)支范圍、原始憑證不合規、公務(wù)卡制度執行不到位等問(wèn)題提出了整改建議。

針對審計發(fā)現的問(wèn)題，審計建議：嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出范圍、提高開(kāi)支標準，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，建立健全財務(wù)制度和會(huì )計核算體系，按照標準考核、監督，提高資金使用效益。財務(wù)人員要對取得的發(fā)票嚴格審核、把關(guān)，對于要素填寫(xiě)不完整、無(wú)明細清單等不符合規定的發(fā)票予以退回，嚴禁報銷(xiāo)入賬，確保報銷(xiāo)票據真實(shí)、準確、完整。 嚴格執行公務(wù)卡制度，加大公務(wù)卡管理力度，避免公務(wù)卡制度執行不到位問(wèn)題再次發(fā)生。

                                                                    2023年12月27日