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郟縣應急管理局2021年至2022年度財政財務(wù)收支的審計結果

根據《中華人民共和國審計法》的規定，郟縣審計局組成審計組，自2023年3月30日至6月 21日，對郟縣應急管理局2021年至2022年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，現將審計結果如下：

    一、被審計單位基本情況

郟縣應急管理局是縣政府工作部門(mén)，負責全縣應急管理工作，指導各級各部門(mén)應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責全縣安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作；擬訂全縣應急管理、安全生產(chǎn)等政策規定，組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃，起草相關(guān)規范性文件，組織制定相關(guān)規程和標準并監督實(shí)施；開(kāi)展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區域救援工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)等職責。內設辦公室、應急指揮中心、政策法規股、危險化學(xué)品安全監督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股5個(gè)股室。單位財務(wù)會(huì )計工作納入縣財政局國庫支付中心集中核算。郟縣應急管理局現有人員85人，退休7人。單位編制79人，其中：行政編制10人，在編38人，自收自支37人。

   （一）2021至2022年度財政決算情況

郟縣應急管理局2021年度收入9086306.29元，其中：財政撥款收入7856306.29元、非同級財政撥款收入1230000元。2021年支出12524978.68元，其中：工資福利支出5948596.80元、商品服務(wù)支出2519881.88元、對個(gè)人和家庭的補助256500元、其他支出3800000元。2021年度盈余：-3438672.39元。2020年累計盈余3776892.74元，實(shí)際累計盈余：338220.35元。

郟縣應急管理局2022年度收入18743496.71元，其中：財政撥款收入18710084.36元、其他收入33412.35元。2022年支出19162773.21元，其中：工資福利支出6356944.68元、商品服務(wù)支出3727855.68 元、對個(gè)人和家庭的補助8762848元、固定資產(chǎn)折舊費84896.22元、其他支出92664.63元。2022年度盈余：-419276.50元。2021年累計盈余338220.35元，實(shí)際累計盈余：-81056.15元。

（二）“三公”經(jīng)費支出情況

2021年度公務(wù)接待費：56449元；2022年度公務(wù)接待費：37431元。比2021年度下降19018元，下降33.7%。

2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費：91940元；2022年度公務(wù)用車(chē)運行維護費：90602元。比2021年度下降1338元，下降1.5%。

  二、審計查出的問(wèn)題

 （一）原始憑證不合規25850元

2021年原始憑證不合規8750元

2021年8月20號憑證，專(zhuān)用材料-商品服務(wù)支出購迷彩鞋35雙，單價(jià)150元，共計5250元。購50雙雨鞋雨衣3500元，無(wú)發(fā)放人員名單。

2022年原始憑證不合規17100元

2022年3月20號憑證，辦公費支河南省煒鐘匯商貿有限公司普查用品一批17100元，合同沒(méi)有日期、未附驗收合格清單。

 (二)公務(wù)用車(chē)租賃程序不規范

2021年8月20號憑證，租車(chē)5輛共46500元，未報經(jīng)縣機關(guān)事務(wù)局審批。

（三）災后重建資金使用不規范等問(wèn)題     

（1）存在的共性問(wèn)題：通過(guò)審計2021年因災倒損居民住房恢復重建資金，調查安良、堂街、薛店、冢頭4個(gè)鄉鎮20家因災倒損戶(hù)發(fā)現，一是重建戶(hù)他們沒(méi)出錢(qián)，沒(méi)簽協(xié)議就知道是鄉鎮蓋的，不知道補多少錢(qián)。二是一般戶(hù)的一般損壞，房屋加蓋防雨瓦，他們也參與施工，不知道補貼資金數額。由村委直接組織實(shí)施修繕（一卡通交給村委或施工方）。

（2）經(jīng)抽查走訪(fǎng)發(fā)現堂街鎮堂西村房屋修繕補助戶(hù)陳順、馬新河房屋搭建鐵質(zhì)大瓦出現塌陷質(zhì)量問(wèn)題。

三、審計處理情況及建議

對上述問(wèn)題，郟縣審計局已按照國家法律、法規的規定，出具了審計報告。對原始憑證不合規的問(wèn)題，責令限期整改；對公務(wù)用車(chē)租賃程序不規范的問(wèn)題，建議該單位出臺公務(wù)用車(chē)方面管理制度，有效規范預算單位租賃程序。并責令相關(guān)單位今后嚴格執行公務(wù)用車(chē)租賃管理制度；對災后重建資金使用不規范的問(wèn)題，建議查明原因，督促項目實(shí)施鄉鎮加強項目資金監督管理，確保項目資金使用規范透明、安全高效。

針對查出問(wèn)題，審計建議：會(huì )計機構、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度規定對原始憑證進(jìn)行審核把關(guān)，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，不予報銷(xiāo)入賬；加強對專(zhuān)項資金效益管理，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責、誰(shuí)監管”標準制定考核、監督的機制，提高專(zhuān)項資金使用效益。

                                                                    2023年7月28日