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目錄

第一部分所屬預算單位概況

一、主要職責

二、所屬預算單位構成情況

第二部分2023年所屬預算單位情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：《2023年郟縣茨芭鎮人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出預算表

十一、所屬預算單位國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況表

十二、所屬預算單位政府采購情況表

十三、所屬預算單位預算項目績(jì)效目標表

第一部分郟縣茨芭鎮人民政府（本級）預算概況

一、郟縣茨芭鎮人民政府（本級）主要職責

（一）認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，牢固樹(shù)立常委會(huì )、主任會(huì )、人大代表服務(wù)的思想，加強協(xié)調，搞好機關(guān)建設。

（二）在主任會(huì )議領(lǐng)導下，加強與對口單位的聯(lián)系，調查了解有關(guān)法律、法規和人大及其常委會(huì )決議、決定的貫徹實(shí)施情況，并及時(shí)向常委會(huì )或主任會(huì )議匯報。

（三）負責與縣“一府一委兩院”及政府相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，對其貫徹執行法律法規和縣以上人大及其常委會(huì )決議、決定等情況進(jìn)行調查了解，根據主任會(huì )議委托參加其相關(guān)會(huì )議，掌握其工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向主任會(huì )議報告有關(guān)情況。

（四）初步審查縣人民政府國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及財政預算和縣級財政決算報告的草案，初步審查縣政府職能部門(mén)的有關(guān)規范性文件，并提出意見(jiàn)。

（五）在主任會(huì )議領(lǐng)導下，做好涉及農村工作的法律、法規在本區域的貫徹實(shí)施情況的監督檢查，為常委會(huì )和主任會(huì )議決定農村工作的重大問(wèn)題提供依據和參考意見(jiàn)。

（六）起草縣、鄉人大換屆選舉方案，做好受常委會(huì )委托依法指導縣、鄉（鎮）人大代表的選舉工作。

（七）調查了解和檢查環(huán)境與資源保護等法律、法規的貫徹執行情況。

二、所屬預算單位構成情況

2023年郟縣茨芭鎮人民政府預算為本級預算。

郟縣茨芭鎮人民政府下設內設機構：辦公室、法工委、教工委、農工委、選工委、環(huán)資委、財工委。

第二部分2022年郟縣茨芭鎮人民政府（本級）預算情況說(shuō)明

一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

2023年收、支總計均為1496萬(wàn)元，與2022年預算相比，收、支總計均減少1219.3萬(wàn)元。主要原因：2023年茨芭鎮人民政府財力較上年小。

二、收入預算總體情況說(shuō)明

2023年收入合計1496萬(wàn)元，其中：一般公共預算1496萬(wàn)元，與2022年預算相比減少1219.3萬(wàn)元。主要原因：2023年茨芭鎮人民政府財力較上年小。

三、支出預算總體情況說(shuō)明

2023年支出合計1496萬(wàn)元，其中：基本支出886萬(wàn)元,占59.2%；項目支出610萬(wàn)元，占40.8%，與2022年預算相比，減少1219.3萬(wàn)元。主要原因：2023年茨芭鎮人民政府財力較上年小。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

2023年一般公共預算收支預算1496萬(wàn)元，與2022年相比，一般公共預算收支預算減少1219.3萬(wàn)元,主要原因：2023年茨芭鎮人民政府財力較上年小。

五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算支出年初預算為2637.3萬(wàn)元，其中：基本支出873.2萬(wàn)元,占33.1%；項目支出1764.1萬(wàn)元，占66.9%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1648.1萬(wàn)元,占93.4%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出53.6萬(wàn)元,占3%；衛生健康類(lèi)（類(lèi)）支出24.2萬(wàn)元,占1.3%；住房保障（類(lèi)）支出38.2萬(wàn)元，占2.1%。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2022年一般公共預算基本支出年初預算為873.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費支出647.7萬(wàn)元，占74.2%；公用經(jīng)費支出225.5萬(wàn)元，占25.8%。

七、支出經(jīng)濟分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革，根據政府預算管理和部門(mén)預算管理的不同特點(diǎn)，分設部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目和政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類(lèi)科目分別反應不同資金來(lái)源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算75萬(wàn)元具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與上年相比增加0.0萬(wàn)元，原因響應號召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算45萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費45萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

其中：一是公務(wù)用車(chē)購置預算為0.0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購置等支出。預算數與上年相比增加0.0萬(wàn)元，主要原因：響應號召，壓縮不必要的開(kāi)支，落實(shí)公車(chē)改革政策、加強公務(wù)用車(chē)管理，嚴控車(chē)輛購置支出；二是公務(wù)用車(chē)運行費45萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費預算30萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費情況

2022年，單位機構運轉經(jīng)費支出預算694.1萬(wàn)元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2022年，政府采購預算安排0.0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.0萬(wàn)元、政府采購工程預算0.0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.0萬(wàn)元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績(jì)效目標設置情況

2022年，我單位預算項目均按要求編制了績(jì)效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿(mǎn)意度等方面設置了績(jì)效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實(shí)效、質(zhì)量，預期達到的社會(huì )經(jīng)濟效益、可持續影響以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（五）專(zhuān)項轉移支付項目情況

我單位2022年沒(méi)有專(zhuān)項轉移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：是指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

五、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。