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第一部分　所屬預算單位概況

一、主要職責

二、所屬預算單位構成情況

第二部分　2023年所屬預算單位情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

附件：《 2023年郟縣白廟鄉人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出預算表

十一、所屬預算單位國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況表

十二、所屬預算單位政府采購情況表

十三、所屬預算單位預算項目績(jì)效目標表

第一部分郟縣白廟鄉人民政府（部門(mén)）預算概況

一、郟縣白廟鄉人民政府（本級）主要職責

（一）認真貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，牢固樹(shù)立常委會(huì )、主任會(huì )、人大代表服務(wù)的思想，加強協(xié)調，搞好機關(guān)建設。

（二）在主任會(huì )議領(lǐng)導下，加強與對口單位的聯(lián)系，調查了解有關(guān)法律、法規和人大及其常委會(huì )決議、決定的貫徹實(shí)施情況，并及時(shí)向常委會(huì )或主任會(huì )議匯報。

（三）負責與縣“一府一委兩院”及政府相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，對其貫徹執行法律法規和縣以上人大及其常委會(huì )決議、決定等情況進(jìn)行調查了解，根據主任會(huì )議委托參加其相關(guān)會(huì )議，掌握其工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向主任會(huì )議報告有關(guān)情況。

（四）初步審查縣人民政府國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及財政預算和縣級財政決算報告的草案，初步審查縣政府職能部門(mén)的有關(guān)規范性文件，并提出意見(jiàn)。

（五）在主任會(huì )議領(lǐng)導下，做好涉及農村工作的法律、法規在本區域的貫徹實(shí)施情況的監督檢查，為常委會(huì )和主任會(huì )議決定農村工作的重大問(wèn)題提供依據和參考意見(jiàn)。

    （六）起草縣、鄉人大換屆選舉方案，做好受常委會(huì )委托依法指導縣、鄉（鎮）人大代表的選舉工作。

    （七）調查了解和檢查環(huán)境與資源保護等法律、法規的貫徹執行情況。

二、所屬預算單位構成情況

2023年郟縣白廟鄉人民政府預算為部門(mén)預算。

郟縣白廟鄉人民政府下設內設機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉村建設辦公室、公共服務(wù)辦公室、應急管理辦公室、村鎮規劃建設辦公室、平安建設辦公室、綜合行政執法大隊、行政審批服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

第二部分2022年郟縣白廟鄉人民政府（部門(mén)）預算情況說(shuō)明

一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

2023年收、支總計均為1240.0萬(wàn)元，與2022年預算相比，收、支總計均減少141.8萬(wàn)元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

二、收入預算總體情況說(shuō)明

2023年收入合計1240.0萬(wàn)元，其中：一般公共預算1240.0萬(wàn)元，與2022年預算相比減少141.8萬(wàn)元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

三、支出預算總體情況說(shuō)明

2023年支出合計1240.0萬(wàn)元，其中：基本支出747.7萬(wàn)元,占60.29%；項目支出465.3萬(wàn)元，占39.71% ，與2022年預算相比，減少141.8萬(wàn)元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

2023年一般公共預算收支預算1240.0萬(wàn)元，與2022年相比，一般公共預算收支預算增加8.2萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數增長(cháng)。

五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算支出年初預算為1240.0萬(wàn)元，其中：基本支出774.7萬(wàn)元,占62.5%；項目支出465.3萬(wàn)元，占37.5% 。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1011.6萬(wàn)元,占81.5%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出93萬(wàn)元,占7.5%；衛生健康類(lèi)（類(lèi)）支出45.4萬(wàn)元,占3.7%；住房保障（類(lèi)）支出90萬(wàn)元，占7.3%。與2022年相比，一般公共預算收支預算增加8.2萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數增長(cháng)。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預算基本支出年初預算為1240.0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費支出774.7萬(wàn)元，占62.5%；與2022年相比，增加97.9萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數增長(cháng)。

七、支出經(jīng)濟分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革，根據政府預算管理和部門(mén)預算管理的不同特點(diǎn)，分設部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目和政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類(lèi)匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類(lèi)科目分別反應不同資金來(lái)源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出及增減變化說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算7.0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數比2022年相等。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要原因是響應號召，壓縮不必要的支出。 

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算5.0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.0萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。預算數與上年相比相等。

其中：一是公務(wù)用車(chē)購置預算為0.0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購置等支出。主要原因：響應號召，壓縮不必要的開(kāi)支，落實(shí)公車(chē)改革政策、加強公務(wù)用車(chē)管理，嚴控車(chē)輛購置支出；二是公務(wù)用車(chē)運行費5.0萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。預算數與上年相比相等。

（三）公務(wù)接待費預算2.0萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數比上年相等。

九、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

我部門(mén)無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明

我部門(mén)無(wú)使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經(jīng)費情況

2023年，單位機構運轉經(jīng)費支出預算153.3萬(wàn)元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2023年，政府采購預算安排0.0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.0萬(wàn)元、政府采購工程預算0.0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.0萬(wàn)元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績(jì)效目標設置情況

2023年，我部門(mén)預算項目均按要求編制了績(jì)效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿(mǎn)意度等方面設置了績(jì)效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實(shí)效、質(zhì)量，預期達到的社會(huì )經(jīng)濟效益、可持續影響以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50 萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（五）專(zhuān)項轉移支付項目情況

我部門(mén)2023年沒(méi)有專(zhuān)項轉移支付項目。