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第一部分　所屬預(yù)算單位概況

一、主要職責(zé)

二、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分　2023年所屬預(yù)算單位情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：《 2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位預(yù)算表》

一、所屬預(yù)算單位收支總體情況表

二、所屬預(yù)算單位收入總體情況表

三、所屬預(yù)算單位支出總體情況表

四、所屬預(yù)算單位財(cái)政撥款收支總體情況表

五、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出情況表

六、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、所屬預(yù)算單位支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、所屬預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出情況表

十、所屬預(yù)算單位項(xiàng)目支出表

十一、所屬預(yù)算單位整體績效目標(biāo)表

十二、所屬預(yù)算單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分郟縣李口鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）預(yù)算概況

一、主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)決議。

二是對(duì)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

三是編制和執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

四是管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。

五是支持和幫助村民委員會(huì)工作。

六是法律規(guī)定的其他職責(zé)。

二、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)行政單位。郟縣李口鎮(zhèn)人民政府及屬單位實(shí)有各類人員142人，其中在職84人、退休45人、遺補(bǔ)13人。

 第二部分2023年郟縣李口鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年收、支總計(jì)均為1085萬元，與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)均增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入合計(jì)1085萬元，其中：一般公共預(yù)算1085萬元，與2022年預(yù)算相比增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2023年基本支出合計(jì)1085萬元，其中：基本支出660萬元,占60.8%；項(xiàng)目支出425萬元，占39.2% ，與2022年預(yù)算相比，增加67.5萬元,增長6.6%。主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1085萬元，與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加67.5萬元，增長6.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1085萬元，其中：基本支出660萬元,占60.8%；項(xiàng)目支出425萬元，占39.2% 。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出654萬元,占60.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.3萬元,占4.7%；衛(wèi)生健康類（類）支出21.5萬元,占2.0%；住房保障（類）支出42.3萬元，占3.9%，農(nóng)林水事務(wù)（類）支出316萬元，占29.1%。與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加67.5萬元，增長6.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，李口鎮(zhèn)人民政府日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為660萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出660萬元，占100%；與2022年相比，增加20.5萬元，增長3.2%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)，日常辦公等項(xiàng)目資金增加。

七、支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)10萬元，公務(wù)接待10萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、工雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況

2023年，單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算109萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購情況說明

2023年，政府采購預(yù)算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.0萬元、政府采購工程預(yù)算0.0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元。主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，我單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單價(jià)50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2023年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。